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西寧發票取消認證後的操作方法

發布:2019-12-17 15:06:06   來源:富二代f2抖音app下载豆奶財務   點擊:
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一、增值稅發票查詢平台
 
1.1 操作概述
 
1、聯網電腦, USB插入金稅盤或者稅控盤,登錄查詢平台網站
 
(https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn);
 
2、通過平台中“發票勾選”,選擇用於申報抵扣(或退稅)的增值稅進項發票清單信息;
 
3、每月月底前,對當月已勾選的發票,進行一次“勾選確認”(若用戶不確認,月末最後1日22點係統會自動確認,每月僅能進行一次勾選確認);
 
4、已確認勾選和掃描認證的發票,均可用來申報抵扣或退稅。
 
1.2 首次係統登錄
 
1、插入金稅盤或稅控盤,用IE瀏覽器(建議IE8以上)登錄平台網站。
 
2、首次登錄係統可能會出現如下提示警告,需要點擊“繼續瀏覽此網站”的鏈接。
 
3、此時瀏覽器顯示出增值稅發票查詢平台的登錄頁麵,點擊下載“驅動程序和安全控件”的鏈接,將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。
 
driver_control.rar壓縮包中的文件包括以下內容:
 
1.2.1 根證書安裝
 
1、使用winrar軟件解壓driver_control.rar,得到01.taxca.p7b文件。
 
2、鼠標右鍵01.taxca.p7b文件,選擇“安裝證書”,如下圖所示:
 
3、在彈出的證書導入向導中,點擊“下一步(N) >”。
 
4、選擇“將所有的證書放入下列存儲”,然後點擊“瀏覽(R)...”,並選擇“受信任的根證書頒發機構”,再點擊“確認”。
 
5、下一步、完成,出現兩個安全性警告對話框,均點擊“是(Y)”,提示“導入成功”。
 
6、完成上述步驟後,如果再次訪問發票查詢平台網址可以直接出現係統登錄頁麵,即表示成功安裝了根證書。
 
1.2.2 安全控件安裝
 
  雙擊driver_control.rar文件解壓縮後的“02.base_driver.exe”,完成驅動程序的安裝(安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成);
 
  注:如電腦有安全防護軟件,彈出攔截安裝的窗口,選擇允許本次操作。
 
1.2.2.1 使用航天信息金報稅盤
 
  航天信息的用戶,安裝金報稅盤稅務數字證書驅動程序(雙擊“03.金報稅盤稅務數字證書驅動2.0.exe”,按缺省操作安裝即可);
 
1、在安裝向導的最後,勾選“運行數字證書驅動”的選項,最後點擊“完成”。
 
2、將金稅盤插入USB接口後(首次需要等待係統自動加載驅動),點擊“刷新”按鈕,當刷新到AisinoKey設備即表示驅動安裝正常。
 
  注意:如果納稅人使用開票的計算機登錄本係統,則不需要再安裝稅務數字證書驅動。
 
1.2.2.2 使用百旺金賦稅控盤
 
  若納稅人開票軟件服務商為百旺金賦,安裝稅控盤稅務數字證書驅動程序(雙擊“03.稅控盤稅務數字證書驅動V1.0.8.7.exe”,按缺省操作安裝即可);
 
1、在安裝向導的最後一步,勾選“運行”選項,點擊“完成”按鈕;
 
2、將稅控盤插入USB接口後(首次需要等待係統自動加載驅動),點擊“係統檢測”按鈕,可以顯示“服務程序運行正常”即可。
 
1.3 日常係統登錄
 
1、聯網電腦, USB插入金稅盤或者稅控盤,登錄查詢平台網站
 
(https://fpdk.sd-n-tax.gov.cn);
 
2、輸入金稅盤或稅控盤的密碼後點擊“登錄”按鈕即可。
 
  注:由於目前僅針對納稅信用A級企業開放發票查詢平台,如果出現“納稅人檔案信息不存在!”的信息提示,則可能為稅務局端的檔案信息同步不及時導致,此類情況請聯係主管稅務機關核實、補錄。
 
1.4 主頁麵
 
  登錄成功後,係統會自動跳轉至主頁麵中。
 
  主頁麵上方為功能菜單:發票勾選、批量勾選、確認勾選、確認查詢、發票查詢等功能菜單;
 
  中間部分為工作台區域,可以查看當前年度內各月增值稅進項發票的勾選確認情況,根據勾選確認的操作情況用三種顏色來標識不同的狀態:
 
(1)月份卡片為橙色,表示該月份不存在勾選確認的記錄,此時係統通常會顯示當月最新未確認抵扣(或退稅)的發票數量及稅額合計(每日淩晨更新一次);
 
(2)月份卡片為綠色,表示該月的勾選操作已經得到確認完成(確認操作隻能一個月進行一次,曆史月份的發票數據不能進行重複確認);
 
(3)月份卡片為灰色,則表示該月份為當前月以後的月份,不能進行勾選、確認等操作。
 
1.5 發票勾選
 
  本功能主要提供以查詢和逐票勾選(支持同時勾選多份發票)的操作方式(包括增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票),是本次取消認證政策推行的核心功能。該功能頁麵如下圖所示:
 
  在此功能中分為上、下兩個區域,即查詢條件區域和發票查詢結果勾選操作區域。
 
  默認情況下,隻需要設定開票日期的範圍,點擊查詢,即可在發票勾選的下方得到未勾選的發票清單信息;
 
  其他查詢條件,包括:發票代碼、發票號碼、銷方稅號、勾選標誌等均可根據需要自行設定。
 
  發票清單每頁最多能顯示20條記錄,即每次最多同時勾選20條,通過點擊下一頁,重複勾選操作。
 
  發票勾選操作,允許對上一次的已勾選的記錄撤銷(勾選來源為”認證係統“的發票不可以回退);
 
  完成發票的勾選操作後,點擊“保存”按鈕,係統會提示本次勾選和撤銷勾選的發票匯總情況,點擊“確定”按鈕即可完成所有勾選發票的保存操作(所有頁麵發票全部勾選完成後保存一次即可,不需要在查詢結果分頁中分別保存);
 
1.6 批量勾選
 
  批量勾選功能,是針對發票數據量較大、逐票勾選不太適用的納稅人提供的優化服務。通過文件導入實現批量勾選,提高效率、降低勾選工作量。其功能示意如下:
 
1、點擊“下載發票文件”按鈕,可下載一個包含當前所有發票狀態為正常且未確認的發票清單文件(文件名:納稅人識別號_隨機數.zip),使用winrar解壓後可以得到一個excel文件(excel 2003格式)。如果發票量超過1萬份,則該文件會包括多個sheet頁來保存發票明細,該文件格式如下:
 
2、將對應的”是否勾選“列的值改為“是”即可實現勾選數據的準備。如果要對當月已勾選的發票進行回退處理,需將“是否勾選”列改為“否”即可實現勾選操作的回退處理。
 
3、點擊 上傳 按鈕,“瀏覽”選擇之前準備好的勾選清單文件,再點擊打開按鈕,最後點擊上傳 按鈕即可實現文件的上傳和批量勾選處理。
 
4、批量勾選操作成功後,係統會先顯示提示信息,對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進行匯總顯示。
 
1.7 確認勾選
 
  此功能是對當月已勾選的發票信息進行確認操作,一旦確認成功,則視為當月的最終勾選結果,不再允許撤銷或補充勾選發票,相關功能需在次月方可再次使用。(****注:每月隻能確認一次****)
 
1、點擊”確認勾選“菜單,係統會自動連接局端後台係統實時統計出本月已勾選的發票匯總情況,如下圖所示:
 
  如果已勾選的發票中還包括作廢、紅衝、失控等異常發票狀態的發票信息,則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變為異常狀態的發票匯總信息,其中狀態為異常的發票信息不可以在次月征收期內進行申報抵扣(或退稅)。
 
  如前所述,在當月勾選確認操作成功執行完成後,係統主頁麵中對應月份的卡片將變為綠色已確認的狀態。
 
1.8 確認查詢
 
  此功能模塊用於納稅人查詢指定月份的勾選確認記錄日誌。
 
1.9 發票查詢
 
  該模塊主要提供發票明細的查詢功能,與發票勾選功能的主要區別是:
 
1.10 退出係統
 
  用戶在使用完本係統後,點擊主頁麵右上角的退出。
 
  二、常見問題解答
 
1.1 登錄係統提示納稅人檔案信息不存在,如何處理?
 
  請確認是否屬於納稅信用A級企業,如果是A級企業,則可能為稅務局端的檔案信息維護問題,此類情況需聯係主管稅務機關進行核實。
 
1.2 發票勾選功能可以查詢的發票範圍是什麽?
 
  由增值稅發票管理新係統開具以及3月1日起使用掃描認證方式采集的、尚未申報抵扣(或退稅)的增值稅專用發票、貨物運輸業增值稅專用發票、機動車銷售統一發票信息:
 
1) 發票狀態為正常且未超過抵扣時限(按月申報納稅人為本月1日的前180日,按季度申報納稅人為本季度首月1日的前180日)的發票;
 
2) 發票金額為正數的發票。
 
1.3 確認勾選操作每個月能夠執行幾次?是必須執行的嗎?
 
1、確認勾選操作是對當月所有已勾選發票的最終確認,一旦確認,係統將對數據進行處理,因此每個月隻能執行一次,確認之後將無法回退。
 
2、係統有自動執行確認操作的功能,如果納稅人當月勾選了發票,忘記執行勾選確認操作,係統會在每月最後1日的22點自動將所有已勾選的發票信息進行自動確認。
 
3、如納稅人當月未勾選發票,無需專門執行勾選或確認操作。
 
4、若納稅人確認勾選之後,當月仍有發票需要抵扣(或退稅),可進行掃描認證。
 
1.4 何時能夠對發票進行勾選處理操作?
 
  每月確認勾選操作完成之前的任意一日均可,最晚為當月最後1日的22點之前。
 
1.5 可以對哪些發票進行發票勾選操作?
 
  來源於電子底賬係統且狀態為正常、金額為正數的發票。
 
1.6 什麽情況下不可以執行發票勾選或撤銷勾選操作:
 
1、當前月份已經執行過確認勾選操作(包括每月最後1日22點係統自動確認的);
 
2、發票狀態為非正常(含作廢、失控、紅衝等)的發票;
 
3、已通過掃描認證的發票(默認置為已勾選狀態且不可變更,說明納稅人已通過掃描認證的方式采集了發票信息)。
 
1.7 同一張發票既進行了發票勾選,又使用了掃描儀進行掃描認證,有什麽影響?
 
  通常以掃描認證為準(掃描認證結果通常先於勾選操作保存到稅局端的稅控係統),因此不會出現重複抵扣的問題。建議納稅信用A級的納稅人優先使用更為方便、高效的增值稅發票查詢平台替代原有掃描認證的方式。
 
1.8 收到的紙質發票在增值稅發票查詢平台的發票查詢、發票勾選功能中始終無法檢索到,原因是什麽,如何處理?
 
1、係統的數據同步周期至少需要1天,因此當天開具的發票無法在本平台進行檢索;
 
2、此份發票的狀態為非正常,且超過2個月;
 
3、此份發票已經超過抵扣時限;
 
4、此份發票在以前已經申報抵扣過了;
 
5、此份發票電子數據屬於曆史數據,尚未進入本係統處理的範圍;
 
6、稅務局端的相關係統、網絡出現故障,導致相關發票數據未能及時的同步到本係統;
 
7、開票方未上傳發票信息或者為假發票。
 
  月末未查詢到發票信息,可能影響納稅人次月的正常申報抵扣(或退稅)業務,則建議納稅人仍使用掃描認證的方式。
 
1.9批量勾選的文件格式有何要求?
 
1、excel2003格式的xls文件;
 
2、單元格內容依次為發票代碼、發票號碼、開票日期、是否勾選;
 
3、所有單元格為文本格式,開票日期為YYYY-MM-DD格式的數字,勾選狀態隻能為:是、否。上傳文件前,請先核對需要勾選的發票狀態是否為“是”,否則無法實現批量勾選處理。
 
1.10發票勾選結果是否可以撤銷?
 
  在尚未完成當月的勾選確認操作前,納稅人可以撤銷之前的勾選操作結果。

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